Éditeur intégrateur logiciel métier Symfony avec 2 SaaS propriétaires — verticales RH/finance/facturation/trésorerie & traitement de surface.
Profil 7 axes vs benchmark sectoriel
Forme du polygone uniquement. Détail des scores axe par axe transmis post-NDA.
Scores synthétiques
Trajectoire du chiffre d'affaires sur 3 exercices
Indice 100 = chiffre d'affaires de l'exercice N (le dernier clos). Trajectoire organique régulière. Détail year-by-year transmis sur signature NDA.
Composition revenus
~46 % en récurrent SaaS propriétaire (verticale 1 + verticale 2) · ~54 % intégration & développement spécifique. Détail par SaaS et par typologie de client transmis post-NDA.
- Mandat exclusif Alvo · cession 100 % des titres.
- Modèle : éditeur intégrateur — stack Symfony PHP · deux SaaS propriétaires en production.
- Verticale 1 : SaaS modulaire pour PME — modules RH, finance, facturation, trésorerie.
- Verticale 2 : SaaS vertical dédié à un métier industriel de niche (thermolaquage / traitement de surface).
- Géographie : Sud-Est France · clientèle nationale.
- Structure : dirigeant unique + 1 sous-traitant technique long terme (relation stabilisée > 3 ans).
- 2 SaaS propriétaires déjà en production — IP contrôlée, code base maîtrisée.
- Marge EBITDA ~46 % — exceptionnelle pour l'édition logiciel niche (benchmark 18-25 %).
- Verticale industrielle de niche — barrière à l'entrée élevée, très peu de concurrence directe.
- Trésorerie ~400 K€ — zéro dette, capacité d'auto-financement de la reprise.
- Base clients récurrente — churn maîtrisé, LTV élevée sur cœur SaaS.
- Croissance organique +13 % — trajectoire soutenable sans levée ni acquisition.
Un point de vigilance opérationnel — dépendance homme-clé du dirigeant et formalisation de la relation avec le sous-traitant technique — est assumé et documenté. Il est structurable via un accompagnement post-cession court (3 à 6 mois) et une contractualisation renforcée du sous-traitant, ou par l'intégration au sein d'un groupe édition disposant déjà d'une équipe technique. La transparence dès le teaser évite la perte de temps.
- Consolidateur SaaS niche recherchant IP verticale à intégrer.
- Groupe édition logiciel PME avec équipe technique existante (levée du risque homme-clé).
- Family office ou investisseur patrimonial 1-2 M€ recherchant EBITDA récurrent premium.
- Entrepreneur technique recherchant plateforme rentable et scalable.
Shortlist en cours de constitution. Plusieurs profils déjà en cours de qualification. Le filtre passe par la doctrine du dossier — pas par le calendrier.
3 entrées possibles dans le process — du moins engageant au plus engageant.